Bartek napisał(a):
>> co o tym sadzisz ??
>> bo oni przez caly czas nie zadaja ode mnie zadnej faktury - wiec chyba
>> traktuja to jako finalny dokument zamykajacy miesiac ...
>
> Tak wyglada, ze oni juz zarachowali sobie zakup od Ciebie, tym
> dokumentem Credit Note i u nich muzyczka gra, jesli chodzi o ichnie
> podatki i rozliczenia.
>
> teraz zastanawiam się, czy powinienes traktowac ten dokument jako
> ostateczny dowód sprzedazy u siebie i na tym poprzestac, czy tez na
> podstawie tego wystawic taką fakturę im dla swoich potrzeb. W sumie, to
> mozesz im ją wyslac, a oni ją mogą powiesic sobie na gwożdziu jesli chcą.
>
> Jesli chodzi o podatek dochodowy, to ta Credit Note wystarczy zeby
> zaistnial przychód podatkowy. Nie jestem natomiast pewien jak to bedzie
> jest w przypadku Twoich rozliczen VAT. Moze rzeczywiscie dla wlasnego
> bezpieczenstwa, warto by bylo poradzic sie doradcy podatkowego czy tez w
> US, zeby potem nie bylo problemów przy kontroli z VAT. Zagwostka jest
> taka: czy ta Credit Note dla Ciebie stwierdza sprzedaz z VAT Zero, czy
> sprzedaz z VAT Zwolniony. Dla kwoty przychodu znaczenia nie ma, dla
> Twoich rozliczen VAT ma i to istotny.

tak wyglada PDF od nich (w skrocie):

===============
CREDIT NOTE # XX-XX-2006-XXXX-000001 01-JUN-2006

for the period from 01-MAY-2006 to 31-MAY-2006

Item Description
Amount
1 Products and/or Software Licences as per Attachment xxx.xx USD

Net total xxx.xx USD
0% VAT = 0.00 EUR 0.00 USD
Total amount xxx.xx USD

Tax exempt in accordance with the 6th EU Directive (EC77/388) Articles
8(1)(a), 21(1)(b).
===============

jest "0 % VAT" w zwiazku z 6 dyrektywa ...

no i tak jak oni wczesniej napisali kogo i kiedy VAT'uja - mam to
dokladnie wyszczegolnione w raporcie:

===============
Revenue (sales minus refunds and chargebacks)
Revenue in Poland
without VAT
with VAT
Revenue in the European Union
without VAT
with VAT
Revenue in other countries
without VAT
with VAT
Revenue in all regions
Our Margin
Additional services/credits
VAT withheld for EU
Sales TAX withheld for USA
TOTAL BALANCE
===============

z rozbiciem na EUR i USD (kolejne kolumny do tego co powyzej):

===============
NET TAX/VAT SHIP NET SHIP TAX/VAT TOTAL
===============

robin